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741002天水六九一三電子科技有限責任公司企業質量信用報告
2015 年 11 月
目 錄
第一部分 前言
1 報告編制規范
2 總經理致辭
3 企業簡介
第二部分 報告正文
1 企業質量理念
2 企業內部質量管理
2.1 質量管理機構
2.2 質量管理體系
3 企業質量誠信
3.1 質量誠信管理
3.2 質量文化建設
4 企業質量基礎
4.1 企業產品標準
4.2 企業計量水平
4.3 認證認可情況
5 產品質量責任
5.1 產品質量承諾
5.2 產品召回情況
5.3“三包”責任
6 質量風險管理
6.1 質量投訴處理
6.2 質量風險監測
6.3 應急管理
第三部分 報告結語
前 言
一、報告編制規范
《天水六九一三電子科技有限責任公司質量信用報告》回顧了本公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關于本報告的披露內容，說明如下：
（一）報告范圍
報告的組織范圍：天水六九一三電子科技有限責任公司
報告的時間范圍：2014 年 1 月至 2014 年 12 月
報告的發布周期：本報告為年度報告
（二）報告內容客觀性聲明
本報告完全依托公司生產經營實際情況而編寫，內容客觀公正，絕無虛假信息，愿對本報告內容真實性負責。
（三）報告數據說明
本報告所有的內容均來自公司實際真實情況或數據。
（四）報告發布形式
本 報 告 以網 絡 版 形 式 發 布 。 可 在 本 公 司 網 站www.guobangjixie.net查閱。
二、總經理致辭
天水六九一三電子科技有限責任公司，是裝備制造業生產企業。多年來在各級部門的指導和幫助下，充分發揮自身優勢，與國內的各大院校共同合作發展。我們一直堅持“誠實守信、依法經營、嚴格質量管理、加強企業自律、積極履行社會責任、自覺接受社會監督”的經營理念。同時堅持自主創新，在企業的核心技術、研發、標準制定等方面積極探索，尊重科學，走出自己的發展道路。
公司的發展與社會各界的關愛和幫助是分不開的。因此我們愿與業界同仁共同努力、共同提高、共同把裝備制造業這塊蛋糕做得更好、更大。為實現美麗的中國夢，做出我們企業應有的貢獻。
三、企業簡介
天水六九一三電子科技有限責任公司原為中國化工（集團）公司直屬的國有企業。現改制為國有相對控股有限責任公司。公司占地面積15.6萬平方米，建筑面積5142.6平方米，注冊資金 1000萬元，現有職工275人，其中技術人員52人。建廠四十多年來，逐步形成并貫徹“科技振興、走向市場”的發展總方針。公司本著“以顧客為關注焦點”的原則，在建立、實施質量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意，開拓市場。公司不斷更新質量觀念、瞄準用戶所需、適宜調整產品結構、開發研制新品，目前已形成軍民結合、軍民兩用、多品種成系列的產品發展格局，主要產品有：
A.醫療器械產品系列。
B.民用成套電器設備系列、民用超微細粉碎機設備系列。
市場競爭的實質是質量的競爭，持續的質量改進是ISO9000族系列標準的基本指導思想之一，為此本企業按照YY/T0287-2003/ISO13485:2003、GB/T19001-2008標準建立發布并實施C版《質量手冊》（以下簡稱《手冊》），是根據YY/T0287-2003/ISO13485:2003、GB/T19001-2008版標準的要求編寫的。《手冊》作為公司的質量法規，以保證質量體系持續有效運行。
質量信用報告
1 企業質量理念
公司總經理每年度新春伊始，親自主持以質量為核心的經營戰略調查、研討并親自參與制訂或修訂公司質量管理條例。運用和建立科學管理手段，結合公司實際，對品質管理部提出年度工作方案進行決策分析，充分民主討論，最后裁決。按照公司經營理念“以市場為中心，以客戶為導向，以服務為依托，以質量為基石”來謀略發展。具體質量規劃如下：
一、根據經營戰略制定了“科技興業，質量卓越，全面管理，持續改進；顧客至上，各方受益”的質量方針。
理解與實施如下：
a) 科技興業：科學技術是企業的基石，是企業發展的原動力；
b) 質量卓越：質量是企業的生命，是企業人員素質的反映，“質量第一”是企業生存、發展的根本，走質量效益型的道路，是我們公司的根本之路；質量卓越為公司制定質量目標提供了框架。
c) 全面管理：要在公司形成以質量為中心，全員參與為基礎，使公司的質量管理體系持續改進，以質量管理體系的持續改進有效保證產品質量；
d) 持續改進：確保質量體系運行有效，持續改進，實現PDCA循環；
e) 顧客至上：以顧客為關注焦點，只有把顧客擺在最高位置，為顧客提供準確、穩定可靠的產品、優質的服務，才能取得良好的經濟效益和社會效益；
f) 各方受益：每個企業都有多個相關方的受益者，即：顧客、所有者、員工、供方、銀行、合作伙伴及社會等。
本質量方針闡明了公司總的質量宗旨和質量方向，包括了對滿足要求和持續改進質量體系有效性的承諾。以文件下發，通過培訓學習、理解，使方針在組織內得到溝通，并作為質量活動遵循的綱領和準則，為質量目標的制定提供框架，在持續適宜性方面得到評審，確保質量方針得到貫徹實施。
二、使員工充分理解
1）質量是品牌的基礎，是公司生存與發展之本，公司始終堅持品牌發展的戰略方針和經營理念，號召全體員工要把產品質量放在第一位。質量包含產品質量、人的質量、管理質量、工作質量、服務質量。
2）為提升企業及品牌競爭力，各部門全員要樹立顧客第一、消費者為上帝的質量意識。在公司內部，下道工序就是用戶，各部門員工均應主動了解和掌握下道工序的真實需求，按下道工序（包括最終客戶）的需求提供優質的產品及服務。
3）產品開發、標準制定及生產過程嚴格按顧客及消費者需求實施質量管控。充分理解客戶當前和未來的需求，滿足客戶要求并爭取超越客戶期望，為客戶創造增值服務氛圍。客戶滿意是我們工作的最終目的，適時有效的掌握客戶滿意程度，并對客戶的任何不滿意情況采取有效措施加以改進。
4）員工是質量管理體系的首要因素，公司為全員共同積極參與質量管理釀造了良好的氛圍。各部門員工有明確的質量職責和質量控制要求，各級員工應充分參與并不斷強化質量意識和過程管理，持續開展質量改進活動，逐步提高產品質量及顧客滿意度。
2 內部質量管理
2.1 質量管理機構
公司的質量管理工作由總經理親自掛帥，主管生產技術副總任公司的首席質量官。總經理和首席質量官對本公司產品質量安全工作全面負責，組織制定企業質量發展戰略、年度質量工作計劃和質量安全保障措施；建立并實施先進質量管理體系和管理方法；組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量活動；實施質量成本管理，加強質量統計分析；開展質量教育培訓；建設企業質量文化等。
質檢部作為公司質量管理和質量檢驗的專門機構。實施部門分工負責制，下設高素質、專業的質量管理隊伍（均具有大專及以上學歷，并取得專業資格證書)。負責從原材料入廠、生產過程監控、成品檢驗等全過程的質量監控和檢驗活動。同時公司建立質量安全關鍵崗位責任制，明確企業主要負責人對質量安全負首要責任、企業質量主管人員對質量安全直接負責。嚴格實施企業崗位質量規范與質量考核制度，實行質量安全“一票否決”，堅持做到出廠產品批合格率達 100%。
2.2 質量管理體系
質量是企業的生命，公司總經理始終把產品質量當作第一件大事來抓。在質量管理工作中高瞻遠矚，制定出切合企業實際發展的質量方針和質量目標。以“科技興業，質量卓越，全面管理，持續改進，顧客至上，各方受益”的質量方針。方針充分體現了以顧客和市場為關注焦點。通過幾年的努力，企業相繼通過了 ISO9001-2008版質量標準，建立了質量管理體系并獲取了認證資格和其它認證資格。在日常的實際工作中，對體系不斷地進行內部審核自我改進完善質量體系，認真組織和部署好體系每年的內審和管理評審工作，通過每年的內審、管理評審以及外部監督審核對體系實施持續改進，保證我公司質量管理體系運行的充分性和有效性，很好了保證了產品的質量穩定性和可靠性、安全性。
3 企業質量誠信
3.1 質量誠信管理
作為幾十年的裝備制造企業，可持續發展的前提是守法經營、誠實守信。公司產品之所以具有良好的口碑，經得起時間的考驗，完全得力于我公司真材實料，貨真價實的經營理念。多年來，公司一直本著對消費者、對員工的高度責任感進行生產經營。從高管到一線員工，始終堅持以安全為先，視質量為企業的生命，從原材料采購、生產過程控制、產品檢測、售后服務等等方面都嚴格按國家標準及相關法律法規要求執行，實現從采購—生產—售后，全過程的跟蹤監測及管理，以便為消費者提供貨真價實、安全可靠的產品。
公司通過教育培訓、職代會、發放《質量手冊》等形式向全體員工宣傳公司重視質量、視質量為生命的誠信經營理念。同時公司還開放式宣傳誠信經營理念，如對所有來公司調研或參觀的各級領導，公司均向其展示詳解產品用料、工藝流程等方面信息，以助于更加切身體會到我公司產品真材實料的品質特性。其次公司每年都舉行經銷商及消費者代表大會，請經銷商及消費者代表來公司參觀產品生產現場，向其講解產品主要生產技術及工藝，傳播我公司產品真材實料、誠信經營的企業理念和精神。
3.2 質量文化建設
質量文化是企業文化的一個重要組成部分，是企業在質量方面追求的宗旨、觀念和道德行為準則的綜合體現。現代企業的核
心競爭力不是產品和服務，而是優秀的企業文化。我公司在質量文化的建設上，除了做好質量安全體系建設、增強自身技術實力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓工作。一方面加強技術培訓，提高從業人員的技術素質，從而為提升產品的品質打下堅實基礎。同時加強對從業人員法律法規知識及誠信意識的培訓。特別是定期組織員工學習《產品質量法》等相關法律法規及標準。提高員工的整體法律意識和誠信意識，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在實際生產過程中嚴格貫徹落實相關的法律法規及標準要求。
4、企業質量基礎
4.1 企業產品標準
公司是《場效應治療儀技術》行業標準的起草單位。該標準實施后，對凈化場效應治療儀市場起到了巨大的促進作用。通過近五年的實施看，市場效果良好，真正起到了凈化市場的作用。
4.2 企業計量水平
公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》、《國防計量管理條理》等法規文件，依據相關法規文件建立了公司《計量管理規章制度》。由質檢部全面負責計量管理工作，設有專職計量人員4名，負責再用計量器具的管理、配備和定期效驗工作。主要效驗基準有：三表效驗儀、百分表檢定儀標準裝置、檢定測微量具標準器組、檢定游標量具標準器組等，依據相關要求定期進行溯源，溯源單位西北國家計量測試中心。同時加強了對計量人員的專業培訓，為公司的計量管理規范化、標準化提供了保障。
4.3 認證認可情況
公司已通過GB/T19001-2008質量管理體系認證和YY/T0287-2003/ISO13485：2003醫療器械管理體系認證的注冊單位等認證。
5 產品質量責任
5.1 產品質量承諾
公司承諾嚴格遵守《產品質量法》等一系列與產品生產有關的法律法規，依法取得醫療器械產品生產許可證，并全面履行企業法人是產品安全第一責任人的責任。公司鄭重承諾生產中嚴格執行YY/T0287-2003/ISO13485：2003醫療器械管理體系等國家標準。
公司具有完整的質量監控運行管理程序。同時擁有完整的檢驗、測量、試驗手段。“技術先進、設計合理、質量可靠、服務優良”是我們產品質量的宗旨。為此，我們向用戶做如下質量保證承諾：
l 我公司保證所提供產品是合格品，采用先進的工藝和優質的器件制造而成。
l 我公司保證所提供產品在產品使用壽命周期內，應具有滿意的性能和治療效果。
l 產品在質量保證期內若出現產品質量問題，我方應在7天內負責維修或更換部件或產品。若由于使用者不按照《使用說明書》要求，因使用方法不當、誤操作或其他人為因素造成的損壞或故障，我方負責維修，費用則由使用方承擔。
l 我公司保證所提供產品均符合國家標準及相關的法律法規要求，同時符合行業標準和企業標準。
5.2 產品召回情況
公司制定了一整套嚴密成熟的《產品召回控制程序》，當出廠產品存在質量、產品安全等隱患時，能夠有效迅速地追溯、召
回，確保相關的隱患產品順利準確召回且得以有效處理。近年來公司從未因產品安全事故而發生實際召回，但公司每年都組織模
擬召回演練，以驗證《產品召回控制程序》的可操作性，確保當實際召回情況發生時，問題產品能夠得到及時有效的召回。近年來公司銷售的產品沒有發生招回的事件。
5.3“三包”責任
公司鄭重承諾，如果公司產品出現質量問題，在經過公司與有關部門共同調查以后證實確實是公司責任時，公司將嚴格按《產品質量法》、《消費者權益保護法》等相應的法律法規執行，并在法律框架內按照消費者的意愿，對公司的產品實行包退、包換，并對消費者致以誠摯的歉意。
6 質量風險管理
6.1 質量投訴處理
場效應治療儀是家庭理療產品，在產品銷售的各個環節包括消費者購買后，都有可能有各種問題需要解決。各地銷售業務辦事處負責與消費者聯系，根據顧客投訴情況和建議，給予解決，并登記投訴內容及處理結果。各辦事處每天將投訴內容及處理結果書面匯報給售后服務部，售后服務部將消費者意見綜合并提出改進意見后報總經理辦公會議批準后實施。市場部每年對客戶做一次顧客滿意度調查問卷，調查的范圍及內容逐年更新改進，力求做到抽樣范圍廣，內容更貼近用戶的需求。對抽樣結果進行數據分析，提出意見及建議報公司領導決策。
6.2 質量風險監測
公司依據《中華人民共和國醫療器械安全法》及《醫療器械安全法實施條例》建立了《產品安全風險監測信息收集制度》，收集產品安全風險監測信息，及時發現產品安全潛在問題，把事后型的"亡羊補牢"變為事前型的預防,即由"事后監督"向"事前預防"轉變，從而避免產品安全事故的發生。產品安全風險監測信息主要由公司質量主管部門質檢部負責收集、整理，但公司全體員工均有收集風險監測信息的責任和義務。為保證能夠及時準確收集到與我公司產品相關的安全風險監測信息，公司時刻注重保持與國際國內同行的技術交流合作關系。
6.3 應急管理
為了提高本公司對突發事故和險情的應急能力，保證在發生重大、特大事故時，指揮調度暢通，人員、設備、物資能及時到位，確保本公司在發生事故時能夠及時有效地控制，保護員工的生命、環境和國家財產安全，把事故損失降到最低點，依據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國突發事件應對法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等有關規定，結合我公司實際情況制定生產安全事故應急預案。生產安全事故應急預案分綜合應急預案和專項應急預案兩個級別，綜合應急預案是公司組織管理、指揮、協調相關應急資源和應急行動的整體計劃和程序規范，專項應急預案是總體預案的組成部分，是針對不同的突發事故的行動方案和保障方案。為了達到應急救援能夠準確及時響應，公司定期組織員工進行應急演練，并對演練過程中存在問題的地方進行改進完善，以確保突發事件發生時，能夠啟動應急預案，規避風險減少危害。
報告結語
在新的起點上，我公司將全面落實科學發展觀，以實現循環經濟、可持續發展為目標，緊緊抓住西部大開發的歷史機遇，堅持科學化管理、多元化經營、規模化生產、市場化運作的發展思路，不斷加快新型工業化建設步伐。圍繞科學發展這個中心，以管理為根基，以改制為動力，以擴張為主線。堅持以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，走出了一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路。在今后的發展道路上，我公司將以優質的產品和服務回報廣大關心和支持我們的客戶。
